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昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站负责贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为禄劝县委、县政府履行生态环境保护责任提供支持。主要职责为：
1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测。配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境审计及污染源普查工作。
2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。
3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案等办理工作。
5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 环境空气质量监测
******中学，监测项目为so2、no2、o3、pm10、pm2.5、co，共6种污染物，严格按照《环境空气质量标准》（gb2095-2012）、《环境空气质量指数（aqi）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（hj663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价6项污染物。2023年，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共360天，优良率为98.1%，环境空气质量综合指数为2.71。
2. 水质监测
涉及我站监测的断面为：桂花箐水库、鲁溪大桥，背水桥，鲁筷村大桥，乌东德电站、乌东德水库、鲁筷村大桥，封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库、宗皮树龙潭，甲甸白龙潭、树安达龙潭。其中：桂花箐水库、鲁溪大桥，背水桥，鲁筷村大桥，乌东德电站、乌东德水库、鲁筷村大桥为监测频次为每月一次，封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库监测频次为每季度一次，宗皮树龙潭、甲甸白龙潭、树安达龙潭监测频次为每半年一次。2023年至今，均按照要求完成监测，并上报至系统。
3. 噪声监测
我县共涉******中学，监测频次为每季度1次。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（hj640-2012）的规定进行监测，2023年至今已完成功能区环境噪声监测16次。区域环境噪声共计103个点位，道路交通噪声24个点位，均已按照要求完成监测工作。
4. 加密监测工作
为实时掌握云龙水库及入库支流水质情况，查找水质变化原因，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，我站组织工作人员对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、书西小河、石板河—石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、石板河入湖口、水城河入湖口于2023年至今加密监测12次，并形成《生态环境监测站要情快报》（24期）上报相关部门。
5. 执法监测情况
按照《2023年昆明市生态环境监测工作方案》，配合生态环境综合执法部门，提前制定好监测计划。并按相关规定要求，执法人员及监测人员全过程参与采样工作，制定采样相关内容现场检查（勘察）记录。2023年，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站配合分局监察大队共计开展13次执法监测工作。
6. 其他重点工作
一是集中式饮用水源环境水质信息公开工作，按照昆明市集中式饮用水水质监测信息公开工作要求，监测站每季度对我县县城集中式饮用水源桂花箐水库水质情况在政府网站公开，公开内容包括：监测指标及频次、水环境评价标准、每月和季度平均水质及超标情况、营养综合指数、营养状态等。2023年已完成我县的集中式饮用水水质监测信息4次公开工作。
二是按照《2022年禄劝彝族苗族自治县全面深化河（湖）长制工作要点》的通知（禄河（湖）长通〔2022〕2号）要求，昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站坚持把******生态文明思想作为全面深化河湖长制的根本遵循和行动指南，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面贯彻落实河（湖）长制各项工作。
三是根据文件要求，禄劝分局积极开展县域生态环境质量监测评价与考核工作，编制禄劝污水处理厂、普渡河桥断面、新房子电站断面的水质监测报告和******监测中心进行现场考核。目前，已完成2022年县域生态环境质量监测评价与考核工作4个季度的监测季度报告报送工作。
******监测中心申请实验室持证上岗考试，共计获证65项次。
五是环境统计工作。根据《昆明市生态环境局关于开展2023年度排放源统计年报有关工作的通知》，做好2023年度排放源统计年报工作、生态环境管理统计年报工作及2023排放源统计季报工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
******办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站作为三级预算单位，被纳入昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，未进行项目支出绩效自评，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度收入合计290.44万元。其中：财政拨款收入290.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.79万元，下降1.29%。其中：财政拨款收入减少3.79万元，下降1.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度支出合计290.44万元。其中：基本支出290.44万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.79万元，下降1.29%。其中：基本支出减少3.79万元，下降1.29%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站等单位机构正常运转的日常支出290.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.76万元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出13.68万元，占基本支出的4.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出290.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.79万元，下降1.29%,主要原因是主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出42.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出21.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位医疗保险缴纳，其中：事业单位医疗支出12.26万元，公务员医疗补助8.18万元，其他行政事业单位医疗支出0.93万元。
10. 节能环保（类）支出203.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%。主要用于节能环保支出、和污染减排的生态环境监测与信息化支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度无变动。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额6.18万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.18万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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2023年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站决算公开表************6
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站负责贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为禄劝县委、县政府履行生态环境保护责任提供支持。主要职责为：
1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测。配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境审计及污染源普查工作。
2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。
3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案等办理工作。
5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 环境空气质量监测
******中学，监测项目为so2、no2、o3、pm10、pm2.5、co，共6种污染物，严格按照《环境空气质量标准》（gb2095-2012）、《环境空气质量指数（aqi）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（hj663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价6项污染物。2023年，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共360天，优良率为98.1%，环境空气质量综合指数为2.71。
2. 水质监测
涉及我站监测的断面为：桂花箐水库、鲁溪大桥，背水桥，鲁筷村大桥，乌东德电站、乌东德水库、鲁筷村大桥，封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库、宗皮树龙潭，甲甸白龙潭、树安达龙潭。其中：桂花箐水库、鲁溪大桥，背水桥，鲁筷村大桥，乌东德电站、乌东德水库、鲁筷村大桥为监测频次为每月一次，封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库监测频次为每季度一次，宗皮树龙潭、甲甸白龙潭、树安达龙潭监测频次为每半年一次。2023年至今，均按照要求完成监测，并上报至系统。
3. 噪声监测
我县共涉******中学，监测频次为每季度1次。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（hj640-2012）的规定进行监测，2023年至今已完成功能区环境噪声监测16次。区域环境噪声共计103个点位，道路交通噪声24个点位，均已按照要求完成监测工作。
4. 加密监测工作
为实时掌握云龙水库及入库支流水质情况，查找水质变化原因，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，我站组织工作人员对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、书西小河、石板河—石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、石板河入湖口、水城河入湖口于2023年至今加密监测12次，并形成《生态环境监测站要情快报》（24期）上报相关部门。
5. 执法监测情况
按照《2023年昆明市生态环境监测工作方案》，配合生态环境综合执法部门，提前制定好监测计划。并按相关规定要求，执法人员及监测人员全过程参与采样工作，制定采样相关内容现场检查（勘察）记录。2023年，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站配合分局监察大队共计开展13次执法监测工作。
6. 其他重点工作
一是集中式饮用水源环境水质信息公开工作，按照昆明市集中式饮用水水质监测信息公开工作要求，监测站每季度对我县县城集中式饮用水源桂花箐水库水质情况在政府网站公开，公开内容包括：监测指标及频次、水环境评价标准、每月和季度平均水质及超标情况、营养综合指数、营养状态等。2023年已完成我县的集中式饮用水水质监测信息4次公开工作。
二是按照《2022年禄劝彝族苗族自治县全面深化河（湖）长制工作要点》的通知（禄河（湖）长通〔2022〕2号）要求，昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站坚持把******生态文明思想作为全面深化河湖长制的根本遵循和行动指南，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面贯彻落实河（湖）长制各项工作。
三是根据文件要求，禄劝分局积极开展县域生态环境质量监测评价与考核工作，编制禄劝污水处理厂、普渡河桥断面、新房子电站断面的水质监测报告和******监测中心进行现场考核。目前，已完成2022年县域生态环境质量监测评价与考核工作4个季度的监测季度报告报送工作。
******监测中心申请实验室持证上岗考试，共计获证65项次。
五是环境统计工作。根据《昆明市生态环境局关于开展2023年度排放源统计年报有关工作的通知》，做好2023年度排放源统计年报工作、生态环境管理统计年报工作及2023排放源统计季报工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
******办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站作为三级预算单位，被纳入昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，未进行项目支出绩效自评，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度收入合计290.44万元。其中：财政拨款收入290.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.79万元，下降1.29%。其中：财政拨款收入减少3.79万元，下降1.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度支出合计290.44万元。其中：基本支出290.44万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.79万元，下降1.29%。其中：基本支出减少3.79万元，下降1.29%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站等单位机构正常运转的日常支出290.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.76万元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出13.68万元，占基本支出的4.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出290.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.79万元，下降1.29%,主要原因是主要原因是2023年度我单位退休一人，死亡一人，较上年度人员减少两人，人员经费需求减少，相应的预算收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出42.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出21.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位医疗保险缴纳，其中：事业单位医疗支出12.26万元，公务员医疗补助8.18万元，其他行政事业单位医疗支出0.93万元。
10. 节能环保（类）支出203.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%。主要用于节能环保支出、和污染减排的生态环境监测与信息化支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度无变动。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额6.18万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.18万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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2023年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站决算公开表************6
